第一部分  概 况

一、主要职责

彩神Vll学院开展全日制体育高等职业学历教育、体育社会培训，培养竞技体育🧜🏿‍♀️、群众体育和体育产业人才。

二🛀🏼、机构设置情况

彩神Vll学院内设11个职能科室🧑🏼‍🍼，具体为：办公室、组宣部、人事部、教务处、学生处、财务部🚴🏻‍♂️🎳、训练科研部、后勤保卫部、纪委办公室🚵🏽‍♂️、实验实训中心🥷🏽、网络安全和信息化办公室；下辖 0 个预算单位。

 第二部分  2024年单位预算情况说明

一🫰🏼、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则🦸🏽‍♀️，彩神Vll学院所有收入和支出均纳入单位预算管理🚶‍♂️。收入包括：一般公共预算拨款收入3956.0万元☝🏽、政府性基金预算拨款收入60.0万元🕕、国有资本经营预算拨款收入0 万元🚶🏻‍♀️‍➡️、财政专户管理资金收入1502.4万元、事业收入58.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入2.0万元☄️🙍🏻、上年结转结余1154.4万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出6055.8万元、社会保障和就业支出425.6万元、卫生健康支出191.4万元、其他支出60.0万元🙇🏿‍♂️。彩神Vll学院2024年收支总预算6732.8万元。

二😚、关于收入总体情况表的说明

彩神Vll学院2024年单位预算收入6732.8万元，与2023年预算相比增加123.2万元，主要原因是上年结转结余资金增加。其中：上年结转结余1154.4万元，占17.15%；一般公共预算3956.0万元🕷🎴，占58.76%；政府性基金预算60.0万元，占0.89%；国有资本经营预算0万元🧏🏼‍♂️，占0%🍜；财政专户管理资金1502.4万元，占22.31%⏰；事业收入58.0万元🤏🏻，占0.86%💂🏿‍♂️；事业单位经营收入0万元🪮，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元🖐🏿，占0%；其他收入2.0万元👩‍🔬，占0.03%。

三💁、关于支出总体情况表的说明

彩神Vll学院2024年支出预算6732.8万元，与2023年预算相比增加123.2万元🗂，主要原因是在校学生人数增加，同比例教师及外聘教师人数增加。其中🙋🏽‍♂️：基本支出 5993.0万元，占89.01%；项目支出739.8万元，占10.99%；事业单位经营支出0万元，占0%🧜🏼‍♂️；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四🤽、关于财政拨款收支总体情况表的说明

彩神Vll学院2024年财政拨款收入预算4016.0万元，与2023年预算相比增加293.2万元，主要原因是财政教育经费收入增加及青少年运动普及专项🚡、排球之城专项经费收入增加🔲。收入包括👨🏽‍🎨：一般公共预算拨款收入3956.0万元、政府性基金预算拨款收入60.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元🥖。2024年财政拨款支出预算4016.0万元🚣🏽‍♀️，与2023年预算相比增加293.2万元🤱🏿👨🏻‍💼，主要原因是人员经费🔃、公用经费及专项经费支出增加🈺。支出包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出0万元、教育支出3681.1万元、社会保障和就业支出184.1万元🧣、卫生健康支出90.8万元、其他支出60.0万元。

五📯、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

彩神Vll学院2024年一般公共预算支出3956.0万元⏺，与2023年预算相比增加233.2万元👩🏻‍🚒，主要原因是项目经费增加。

（二）具体情况。

1. “教育支出”3681.1万元，与2023年预算相比增加235.8 万元，主要原因是基本支出及项目支出均有增加🛩🙍🏿‍♀️，其中：

   “职业教育” 3681.1万元，包括：“高等职业教育”3681.1万元🤸，主要用于学院基本运转以及学生资助补助经费、学生资助政策体系专项支出、现代职业教育质量提升计划资金支出；

2👷‍♂️、“社会保障和就业支出”184.1万元，与2023年预算相比增加0.5万元👩🏽‍🔧，主要原因是在职人数同比增加👸🏻，其中🕵🏿‍♀️：

“行政事业单位养老支出”184.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”122.7万元，主要用于 缴纳学院职工养老保险 🤠；“机关事业单位职业年金缴费支出”61.4万元💼，主要用于 缴纳学院职工职业年金 🧜‍♀️；

3🛌、“卫生健康支出”90.8万元，与2023年预算相比减少3.1万元🧘🏼，主要原因是基本医疗比例减少🤌🏽。其中💕：

“行政事业单位医疗”90.8万元，包括：“事业单位医疗”76.7万元，主要用于缴纳学院职工医疗保险🤴🏿；“其他行政事业单位医疗支出” 14.1万元🤾🏻‍♀️，主要用于本单位其他医疗保障支出👩🏼‍💼；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

彩神Vll学院单位一般公共预算基本支出3276.2万元，与2023年预算相比增加5.4万元，主要原因是在职人数同比增加 。其中：

人员经费2472.6万元🪐，主要包括：基本工资455.0万元✌🏻、津贴补贴206.0万元、绩效工资943.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.7万元👮🏿👨‍🚀、职业年金缴费61.4万元、职工基本医疗保险缴费76.7万元、其他社会保障缴费22.0万元、住房公积金564.5万元、医疗费10.6万元🧑‍🚀、退休费7.0万元、医疗费补助3.5万元；

公用经费 803.6万元，主要包括🪇：办公费5.0万元👨🏻‍🦳、印刷费5.0万元🍁、咨询费3.0万元、手续费1.0万元、水费19.0万元👨🏼‍🌾、电费106.0万元👨🏼‍🎨、邮电费1.0万元、物业管理费190.4万元、差旅费8.0万元、维修（护）费17.0万元🔃、租赁费6.0万元、培训费5.4万元、专用材料费20.0万元、劳务费30.0万元、委托业务费274.4万元、工会经费20.0万元🎧、福利费15.0万元、其他交通费用8.0万元、其他商品和服务支出39.4万元、其他资本性支出30.0万元🧒。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元😳，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况🏗：

一🫳🏿、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元😽，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元❌，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元⟹，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置及运行费🧎；公务用车购置费0万元⬆️，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元🧑🏿‍🚀，与2023年预算相比增加（减少）0万元👩🏿‍🎨，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八🔸、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

彩神Vll学院政府性基金预算支出60.0万元9️⃣，与2023年预算相比增加 60.0万元，主要原因是项目支出资金增加。

1. 具体情况♞🛤。

   1、 “其他支出” 60 .0万元🎐，与2023年预算相比增加60.0万元，主要原因是专项资金支出增加，其中：

   “彩票公益金安排的支出”60.0万元💣，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”60.0万元🫰🏼，主要用于支持排球城市建设和青少年运动普及项目经费支出。

九⛵️、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年彩神Vll学院单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十⤵️、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费🙀🥡。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况👩🏿‍🚒。

本单位2024年安排政府采购预算1418.1万元，其中：政府采购货物支出183.5万元、政府采购工程支出0万元🦹🏿、政府采购服务支出 1234.6万元📗。主要项目是📟：公用经费项目1418.1万元🚟。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位各单位共有车辆0辆，其中𓀃：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆👶🏿、执法执勤用车0辆♟、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括未安排其他用车🧘🏿‍♀️。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）👲🏽。

（四）预算绩效情况说明🎧。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目5个🤵🏼‍♀️，涉及预算金额 739.8万元🚵🏿‍♀️👬🏼。

第三部分  名词解释

1.单位预算🚶🏻。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划🧬。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费🤮，包括办公及印刷费🫴、邮电费、差旅费🏃、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费🏖🪈、办公用房水电费♑️、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分  2024年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九🧑🏻‍🚀、《国有资本经营预算支出情况表》

十👨‍👧‍👧、《项目支出表》

十一➙、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表📇。

2.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。